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2018年前三季度项目绩效报告
                           发布日期:2018/12/13
  

 南昌市高新技术产业开发区

公共就业人才服务局

关于2018年前三季度其他人力资源事务

专项经费绩效运行监控报告

 

    一、项目基本情况

1.项目概况

1)项目实施依据

根据省人社厅、省编办、省财政厅《关于加快推进公共就业和人才服务体系改革的指导意见》(赣人社发[2014]60号精神,成立“高新区公共就业人才服务局”。

2)项目基本性质、用途、主要内容及范围

其他人力资源事务项目为南昌市高新技术产业开发区公共就业人才服务局的一般行政管理事务,每年均有发生。高新区公共就业人才服务局主要职责是:负责宣传贯彻党和政府关于人才服务 和劳动就业工作的方针、政策;负责人才流动政策咨询、流动人才档案及人事关系的转移工作,负责人事代理工作和流动人员的人事档案挂靠管理工作;负责各类人才引进和人才项目的申报和初审工作;负责劳动力资源管理工作,及时掌握失业人员、农村劳动力、外来劳动力供求状况,积极开展职业介绍,组织招聘活动,为供求双方搭建交流平台,促进就业再就业;负责开展职业培训和农村劳动力转移培训、创业培训和企业新招员工岗前培训的组织工作;负责各类代理人员、退休人员的档案管理工作;负责为各类代理人员和失业职工办理退休手续的认定及申报工作;负责人事代理人员的党员关系转移和党费收缴工作;协助做好小额担保贷款贷前调查工作以及党工委、管委会及人社部门交办的其他工作。因此,该项目作为高新区公共就业人才服务局专项项目进行实施管理。

3)项目实施期限

201811日到20181231日。

2.项目预期目标

1)项目预期总目标

2018年度其他人力资源服务专项经费项目目的为维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。

2)项目预期阶段性目标及组织实施情况

项目预期阶段性目标:促进项目内2018年上半年各项工作在预算范围内积极推进,降低办事成本,提高办事效率。具体体现在以下几个方面:

 

一级目标

二级目标

三级目标

项目完成时的目标值

本阶段应完成的绩效目标值

实际完成目标百分比或情况描述

产出目标

数量目标

产出任务完成

协助重点企业招工12000

协助重点企业招工9500

79.17%

质量目标

可控性

指定专人人员整理、鉴别档案

专人负责整理鉴别档案,档案完好率达标

基本无损坏档案

时效目标

及时性

根据企业用工需求,及时帮助企业推荐就业人员

协助重点企业招工,满足用工需求

基本满足企业用工需求

成本目标

成本控制

项目支出金额控制在预算内

任务完成,基本符合预算

基本符合预算

效果目标

经济效益目标

经济效益

规范单位良好的节约财政成本

良好的节约财政成本

严格执行单位各项规章制度,未有浪费财政成本现象

社会效益目标

体现国家和地方政府对企业的关怀和对人才的重视

全面促进宣传国家和政府的相关政策和优惠措施

通过多途径促进宣传国家和政府的相关政策

通过招聘会及网站推广微信公众号等多种途径宣传相关政策

环境效益目标

能源节约

做到下班及节假日断水断电,办公用品再利用

做到下班及节假日断水断电,办公用品再利用

基本做到下班及节假日及时断水断电,办公用品及时回收再利用

可持续目标

可持续影响

增强企业与政府的合作意愿,增加流动人口的就业积极性

企业与政府合作的意愿加强,流动人口就业积极性提高

企业与政府合作的意愿加强,流动人口就业积极性提高

服务对象的
满意度目标

群众满意度

服务办事群众,提高群众满意度

服务办事群众,提高群众满意度

通过行风建设等一系列活动,领导班子带头反思,学会换位思考,更好的服务办事群众

二、项目绩效情况

1.项目实际产出分析

1)项目预算情况分析

其他人力资源事务项目年初预算安排332万元,其中工资和福利支出120万,商品和服务支出209万元。

22018年前三季度项目资金实际到位情况分析

项目资金预算安排332万元,实际到位233万元,预算资金到位率达70.18%

3)项目资金实际支出情况分析

 截至2018930日,其他人力资源事务项目资金205.11万元已支出,主要用于档案服务费、劳动就业费、网络建设费、业务培训费等。

4)项目资金管理情况分析

 本项目资金均有相关的授权审批,资金使用严格按照审批程序,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。

2.项目效果和效益情况

1)项目产出指标

数量指标:2018年上半年协助重点企业招工9500人;产出质量。指定专门人员整理、鉴别人事档案;基本无损坏档案。产出时效:在规定期限内基本满足企业前三季度用工需求。产出成本:任务完成、基本符合预算。

2)项目效果指标

经济效益:严格执行单位各项规章制度,良好的节约财政成本;社会效益:通过招聘会及网站推广、微信公众号宣传等多种途径,促进国家和政府的相关政策和优惠措施,体现国家对人才的重视和关怀;生态效益:通过坚持做到节假日及时断水断电,办公用品及时回收再利用,有效节约能源,预防意外事故发生;可持续影响:通过协助企业招工,深入企业了解企业需求等方面工作,增强了企业与政府的合作意愿,通过举办招聘会,宣传高新区政策等措施,增加了流动人口的就业积极性,可持续时间长服务对象满意度:通过行风建设等一系列活动,领导班子带头反思,学会换位思考,更好的服务办事群众,得到现场办事群众的好评。     

三、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度看,整体发挥的社会效益明显,极大的方便了企业和办事群众。

四、绩效评价结果应用建议

本单位已根据绩效评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本单位内部预算支出结构,合理配置资源,以保证以后年度预算安排更合理高效的推进;对绩效评价结果已按照政府信息公开有关规定,在南昌高新人才网公开。

六、项目主要存在的问题和改进措施和有关建议

1 主要存在的问题

 管理措施有待完善。本单位预算支出结构需进一步优化。

2建议和改进举措

管理措施需进一步加强改进,完善管理办法。调整和优化本单位预算支出结构,合理配置资源,以保证后期预算安排更加合理高效的推进。

3绩效跟踪结论

项目继续进行。

 

 

                     20181026