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南昌高新技术产业开发区公共就业人才服务局2017年度部门决算
                           发布日期:2018/9/28
  

 

南昌高新技术产业开发区

 

公共就业人才服务局

 

2017年度部门决算

    

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1.负责宣传贯彻党和政府关于人才服务 和劳动就业工作的方针、政策;

2.负责人才流动政策咨询、流动人才档案及人事关系的转移工作,负责人事代理工作和流动人员的人事档案挂靠管理工作;

3.负责各类人才引进和人才项目的申报和初审工作;

4.负责劳动力资源管理工作,及时掌握失业人员、农村劳动力、外来劳动力供求状况,积极开展职业介绍,组织招聘活动,为供求双方搭建交流平台,促进就业再就业;

5.负责开展职业培训和农村劳动力转移培训、创业培训和企业新招员工岗前培训的组织工作;

6.负责各类代理人员、退休人员的档案管理工作;

7.负责为各类代理人员和失业职工办理退休手续的认定及申报工作;

8.负责人事代理人员的党员关系转移和党费收缴工作;

9.协助做好小额担保贷款贷前调查工作以及党工委、管委会及人社部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

南昌高新技术产业开发区公共就业人才服务局纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,无下属预算单位。 本部门 2017 年年末事业编制人数10人;年末实有 23人,其中:事业在职人数10 人,聘用人数 13 人。

 

第二部分 部门 2017 年部门决算表

 

 

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 472.63万元,年初结转和结余733.25万元,本部门2017 年第一次编报部门决算,无上年数。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 398.72 万元,占84.36%;其他收入73.91 万元,占 15.64%。本部门2017 年第一次编报部门决算,无上年数。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 479.77万元,年末结转和结余 726.11万元,本部门2017 年第一次编报部门决算,无上年数。

本年支出的具体构成为:基本支出 479.77 万元,占 100%。本部门2017 年第一次编报部门决算,无上年数。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 480 万元,决算数为398.72万元,完成年初预算的 83.07%;年末财政拨款结转和结余为 726.11 万元,本部门2017 年第一次编报部门决算,无上年数。。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 480 万元,决算数为 398.72万元,完成年初预算的 83.07%。本部门 2017年第一次编报部门决算,无上年数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 38.04万元;商品和服务支出 88.72 万元;对个人和家庭补助支出 24.83万元;其他资本性支出4.96 万元。本部门 2017年第一次编报部门决算,无上年数。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8 万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为7.998万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的99.98%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。本部门2017 年第一次编报部门决算,无上年数。

(二)公务接待费支出年初预算数为 9万元,决算数为 0万元,完成预算的0%。本部门 2017 年第一次编报部门决算,无上年数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 8 万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为8 万元,决算数为 7.998 万元,完成预算的 99.98%。本部门2017年第一次编报部门决算,无上年数。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 93.68 万元。本部门2017年第一次编报部门决算,无上年数。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额4.96万元,其中:政府采购货物支出4.96万元。本部门2017年第一次编报部门决算,无上年数。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金256.18万元,自评覆盖率达到64.25%

组织对“其他人力资源事务支出”项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出256.18万元。从监控情况来看,该项目支出预算为354.82万元,2017年拨至高新区公共就业人才服务局256.18万元,预算执行率72.20%;实际使用金额256.18万元。从投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度等五个方面的整体完成度为92%,较好的完成了本年度的预期目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出398.72万元。从评价情况来看, 2017年各项工作在预算范围内积极推进,降低办事成本,提高办事效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开其他人力资源事务支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,其他人力资源事务支出项目自评得分为92 分。发现的主要问题及原因:一是项目资金的使用设定指标不够细致;二是相关制度建设有待进一步加强。下一步改进措施:一是从2018年开始总结17年的决算经验,设置符合本单位实际情况的相关科目;二是尽可能制定明确的可量化的绩效指标,使得项目资金能够严格按照标准进度使用。(另附《项目支出绩效自评表》)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、 “三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。